1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517907-314-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra PM N°D-292- PSICOSOCIAL - PUBLICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 31939 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W y P Impresores Razón Social MARCELA DEL CARMEN WODEHOUSE ESPINOZA R.U.T. 11.297.950-6 Sucursal W y P Impresores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 100 Unidad no definida   BOLSAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA (BOLSAS ECOLOGICAS) $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.100 $ 88.100 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 40 Unidad no definida   TAZONES IMPRESOS A COLOR LOGO MUNICIPAL Y FOSIS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 168.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.939
TOTAL OC	$ 200.039