1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517907-59-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-50-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517907-50-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 118891,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EspacioNorte Razón Social CENTRO DE CAPACITACION ESPACIONORTE LIMITADA R.U.T. 76.495.520-k Sucursal EspacioNorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO SALON EQUIPADO CON AMPLIFICACIONY DATA PARA 50 PRS. SERV. DE COFFE BREAK (TE -CAFEY GALLETAS (9:00 AM)-UN COFFE (TE-CAFE-JUGO-QUEQUE Y TAPADITOS 11:00 HRS)ALMUERZO YJUGO CON GALLETAS 17:00 HRS PARA DIA 14 DE JULIO.   $ 625.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.744 $ 625.744

Total Neto	$ 625.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.891
TOTAL OC	$ 744.635