1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-11540-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Regulariza fact. 16762 servicio fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Santiago Impuesto 271428,87 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIXEL Razón Social comercial pixel s.a R.U.T. 96.715.060-6 Sucursal PIXEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Regulariza fact. 16762 por servicio de fotocopiado periodo de agosto Regulariza fact. 16762 por servicio de fotocopiado periodo de agosto $ 1.428.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.573 $ 1.428.573

Total Neto	$ 1.428.573
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.429
TOTAL OC	$ 1.700.002