1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-11640-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Regulariza fact. 16832 servicio fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Santiago Impuesto 5797,66 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIXEL Razón Social comercial pixel s.a R.U.T. 96.715.060-6 Sucursal PIXEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Regulariza servicio de fotocopiado según factura 16832 correspondiente al mes de septiembre para el departamento de capacitación. Regulariza servicio de fotocopiado según factura 16832 correspondiente al mes de septiembre para el departamento de capacitación. $ 30.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.514 $ 30.514

Total Neto	$ 30.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.798
TOTAL OC	$ 36.312