1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-1484-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra DIPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA 060 PISO 0 Comuna Quinta Normal Impuesto 90820 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA 060 PISO 0 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Italiana Limitada Razón Social SOC CANNONI HERMANOS LIMITADA R.U.T. 84.834.400-1 Sucursal Imprenta Italiana Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 2000 Unidad DIPTICOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS COLORES 2/2, PAPEL COUCHE 200 GRAMOS, TAM CERRADO 21.5X14CM, TAM EXTEND 21.5X28CM DIPTICOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS COLORES 2/2, PAPEL COUCHE 200 GRAMOS, TAM CERRADO 21.5X14CM, TAM EXTEND 21.5X28CM $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.000 $ 478.000

Total Neto	$ 478.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.820
TOTAL OC	$ 568.820