1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-153-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5187-2-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5187-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 5945,1 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad CARTRIDGE PARA IMPRESORA EPSON CODIGO T036120 NEGRO CARTRIDGE PARA IMPRESORA EPSON CODIGO T036120 NEGRO $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720 44111513 Soportes para diarios o calendarios 3 Unidad PORTA TACO CALENDARIO GDE. PORTA TACO CALENDARIO GDE. $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570

Total Neto	$ 31.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.945
TOTAL OC	$ 37.235