1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-1575-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Regulariza fact.25 por trabajos de pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 43006,5 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIVEROS RETAMALES JORGE MARIO Y OTRA R.U.T. 53.303.658-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de pintura de interiores 452,7 Unidad Lijado, empastado y pintado de una superficie de madera lisa. (valor mano de Obra) Servicios de pintura de interiores $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.350 $ 226.350

Total Neto	$ 226.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.006
TOTAL OC	$ 269.356