1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-1695-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA 57, FACTUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5187-48-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 703516,8 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FACTUM S.A. Razón Social CONSTRUCCION, INVERSION Y TECNOLOGIAS FACTUM SOCIE R.U.T. 76.046.758-8 Sucursal FACTUM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad no definida   REGULARIZA FACTURA 57, FACTUM, SERVICIO MANO DE OBRA PINTURA, $ 3.702.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.702.720 $ 3.702.720

Total Neto	$ 3.702.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.517
TOTAL OC	$ 4.406.237