1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-175-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA VENTILADORES ID 5187-6-LQ23 (LC,CONCES,2206006004,JRT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5187-6-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9439 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Av. Mapocho 7432 Comuna Cerro Navia Impuesto 300317,61 Dirección de Envío de la Factura Av. Mapocho 7432 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTEC LTDA. Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272209 Circuito de respiración o ventilador 3 Unidad MANTENCION CORRECTIVA BATERIA 14.4V 4AH TRILOGY 100 PARA VENTILADORES MECÁNICOS SN TV114090507/TV113120622/TV110051733 COTIZACION N° 6204 MANTENCION CORRECTIVA BATERIA 14.4V 4AH TRILOGY 100 PARA VENTILADORES MECÁNICOS SN TV114090507/TV113120622/TV110051733 COTIZACION N° 6204 $ 526.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.619 $ 1.580.619

Total Neto	$ 1.580.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.318
TOTAL OC	$ 1.880.937