1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-210-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Factura N° 27 del Sr. Jorge Riveros R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 214382,7 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor neneseby Razón Social RIVEROS RETAMALES JORGE MARIO Y OTRA R.U.T. 53.303.658-9 Sucursal neneseby Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121243 Cotonas de pintor 1 Unidad no definida Servicio de Pintura Mes de Enero Servicio de Pintura Mes de Enero $ 1.128.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.330 $ 1.128.330

Total Neto	$ 1.128.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.383
TOTAL OC	$ 1.342.713