1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-2230-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRABAJOS DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 195985 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIVEROS RETAMALES JORGE MARIO Y OTRA Razón Social RIVEROS RETAMALES JORGE MARIO Y OTRA R.U.T. 53.303.658-9 Sucursal RIVEROS RETAMALES JORGE MARIO Y OTRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida   REGULARIZA FACT, 043, RIVEROS RETAMALES JORGE POR SERVICIO DE TRABAJO DE PINTURAS DIFERENTES SERVICIOS, $ 1.031.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.500 $ 1.031.500

Total Neto	$ 1.031.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.985
TOTAL OC	$ 1.227.485