1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-33-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2021 Nombre de la Orden de Compra OC PARA FORMALIZAR CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5187-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10588 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO CONFORME A GLOSA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Av. Mapocho 7432 Comuna Cerro Navia Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Mapocho 7432 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAIQ Razón Social MAURICIO LADRON DE GUEVARA LIMITADA R.U.T. 76.210.177-7 Sucursal FAIQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscopios 1 Unidad OC de formalización de contrato. Favor aceptar. De acuerdo al artículo 28° de las Bases Administrativas, toda adjudicación menor a 1000 UTM se formalizará mediante la emisión de la correspondiente orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor. MANTENCIÓN CORRECTIVA INSTRUMENTAL $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1