1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-333-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5187-69-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5187-69-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Santiago Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prolight Razón Social Prolight Limitada R.U.T. 76.029.908-1 Sucursal Prolight Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161510 Equipo de música 1 Unidad Arriendo de amplificación básica, 2 parlantes, amplificador, 1 micrófono inalámbrico, 1 micrófono pedestal 1 micrófono lavalier, 1 Reproductor de CD o similar. Arriendo de amplificación básica, 2 parlantes, amplificador, 1 micrófono inalámbrico, 1 micrófono pedestal 1 micrófono lavalier, 1 Reproductor de CD o similar. $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810