1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-346-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACT.26596, SERVICIO DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1559-827-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 2330359,69 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad SERVICIO DE ESTERILIZACION SEGUN FACTURA 26596 SERVICIO DE ESTERILIZACION SEGUN FACTURA 26596 $ 12.265.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.265.051 $ 12.265.051

Total Neto	$ 12.265.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.330.360
TOTAL OC	$ 14.595.411