1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-367-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION FACTURA Nª1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705290-1-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISSA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S A R.U.T. 99.572.830-3 Sucursal SISSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad no definida REGULARIZACION DE FACTURA Nª1. PRESTACIONES SERVICIOS EQUIPO ENFERMERIA POR INTERVENCIONES QUIRURGICAS. REGULARIZACION DE FACTURA Nª1. PRESTACIONES SERVICIOS EQUIPO ENFERMERIA POR INTERVENCIONES QUIRURGICAS. $ 7.667.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.667.500 $ 7.667.500

Total Neto	$ 7.667.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.667.500

Justificación de exención de impuesto