1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-507-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación y pintura, según fact. 13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación y pintura, según fact. 13 Proveniente de Licitación 5187-32-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna -1 Impuesto 196175 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIVEROS RETAMALES JORGE MARIO Y OTRA R.U.T. 53.303.658-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicios de pintura de interiores Lijado, empastado y pintado de una superficie de madera lisa. (valor mano de Obra) $ 1.032.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.500 $ 1.032.500

Total Neto	$ 1.032.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.175
TOTAL OC	$ 1.228.675