1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-543-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Fact. 8736, mantenimiento aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5187-253-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 136904,5 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMAS MEDICOS LTDA. Razón Social SISTEMAS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 87.536.700-5 Sucursal SISTEMAS MEDICOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Regulariza Fact. 8736 por mantenimiento aire acondicionado correspondiente al periodo Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. Regulariza Fact. 8736 por mantenimiento aire acondicionado correspondiente al periodo Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. $ 720.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.550 $ 720.550

Total Neto	$ 720.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.904
TOTAL OC	$ 857.454