1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-60-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA BOLETA 11 ANDREA SALAZAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA BOLETA 11 ANDREA SALAZAR Proveniente de Licitación 5187-184-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDREA LISSETTE SALAZAR BRAVO R.U.T. 13.933.726-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Personal administrativo temporal SERVICIOS TEMPORALES DE TECNICO ADMINISTRATIVO $ 252.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.015 $ 252.015

Total Neto	$ 252.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 252.015