1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-678-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Fact. 34, Arriendo de Software Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 277815,15 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGG Soluciones Computacionales. Razón Social AGG Soluciones Computacionales LTDA R.U.T. 76.318.820-5 Sucursal AGG Soluciones Computacionales. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Software de gestión de adquisiciones 1 Unidad Regulariza Fact. 34 por arriendo de sotware PSI correspondiente al mes de Marzo, Abril, Mayo Regulariza Fact. 34 por arriendo de sotware PSI correspondiente al mes de Marzo, Abril, Mayo $ 1.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.185 $ 1.462.185

Total Neto	$ 1.462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.815
TOTAL OC	$ 1.740.000