1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5187-933-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5187-72-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5187-72-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Koala Razón Social COMERCIAL PATRICIA BUSTAMANTE E.I.R.L. R.U.T. 76.370.070-4 Sucursal Koala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 2 Unidad ATENCION Y SERVICIO DE COOFFEE ATENCION Y SERVICIO DE COOFFEE $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940