Orden de Compra. Nº5188-100-AG26 "LAMINA 75 X 100 CMS X 0.03 TRANSPARENTE NATURAL ID: 5188-66-COT26 (AG,Gineco Obstetrica (UGO),2204014,RRC)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-100-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra LAMINA 75 X 100 CMS X 0.03 TRANSPARENTE NATURAL ID: 5188-66-COT26 (AG,Gineco Obstetrica (UGO),2204014,RRC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3795
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
Comuna Cerro Navia
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUPLAS SPA
Razón Social EDUPLAS SPA
R.U.T. 77.107.011-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUPLAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1000Unidad130020062 LAMINA 75 X 100 CMS X 0.03 TRANSPARENTE NATURAL LAMINA TRANSP NATURAL MEDIDAS:75X100X0.03PAQTES 100UNIDAD ROTULACION SACOS 1.000UNIDAD C.U $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.