1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-249-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2020 Nombre de la Orden de Compra TARJETEROS ACRÍLICOS (TD,SGC,2204001,DRG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6439 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por ser servicio de salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación BODEGA ABASTECIMIENTO, LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura BODEGA ABASTECIMIENTO, LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediapro Limitada Razón Social COMERCIAL MEDIAPRO LIMITADA R.U.T. 76.445.249-6 Sucursal Mediapro Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111518 Tarjeteros 60 Unidad no definida 0010040157 TARJETERO Tarjetero fabricado en acrilico transparente corte laser de 3mm de espesor con 24 (12 por lado) divisiones para instrucciones para cada paciente. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000