1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-346-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2020 Nombre de la Orden de Compra BOLSA TRANSPARENTE 21X28(LIC,TRANS,2204001,MMC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8164 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509) Comuna Cerro Navia Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CLF SANTIAGO Razón Social COMERCIAL CLF SPA R.U.T. 76.597.155-1 Sucursal COMERCIAL CLF SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 20000 Unidad 0050020039 BOLSA TRANSPARENTE 21X28 CMS. ESPESOR 0,03 MICRONES BOLSA TRANSPARENTE 21X28 CMS. ESPESOR 0,03 MICRONES $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200