1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-377-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-117-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-117-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 20260,65 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A R.U.T. 86.053.400-2 Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 15 Unidad BATERIAS ALCALINAS TIPO DURACELL 9 V BATERIAS ALCALINAS TIPO DURACELL 9 V $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.610 $ 17.610 39101601 ampolletas halógenas 200 Unidad AMPOLLETAS 60 W CORRIENTE AMPOLLETAS 60 W CORRIENTE $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 39101701 Tubos fluorescentes 175 Unidad TUBOS FLUORECENTES 40 W TUBOS FLUORECENTES 40 W $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.425 $ 61.425

Total Neto	$ 106.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.261
TOTAL OC	$ 126.896