1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-38-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2021 Nombre de la Orden de Compra BOLSA TRANSPARENTE 100X120 CMS. ESPESOR 0,03 MICRO,5188-3-LQ19(CM,TRANS,2204014,MMC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 276 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA Comuna Cerro Navia Impuesto 450300 Dirección de Envío de la Factura BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CLF SANTIAGO Razón Social COMERCIAL CLF SPA R.U.T. 76.597.155-1 Sucursal COMERCIAL CLF SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 15000 Unidad 0050020033 BOLSA TRANSPARENTE 100X120 CMS. ESPESOR 0,03 MICRONES BOLSA TRANSPARENTE 100X120 CMS. ESPESOR 0,03 MICRONES $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370.000 $ 2.370.000

Total Neto	$ 2.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.300
TOTAL OC	$ 2.820.300