1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-435-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO BODEGA AGOSTO V 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-32-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Leoncio Fernández 2655 (OFICINA DE PARTES) Comuna Quinta Normal Impuesto 2271906 Dirección de Envío de la Factura Leoncio Fernández 2655 (OFICINA DE PARTES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMPC TISSUE S.A. Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal CMPC TISSUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 12600 Unidad 0130010082 TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS Caja 1x18x200 Toalla Elite, 200 Hojas, 2 hojaS $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.957.400 $ 11.957.400

Total Neto	$ 11.957.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.271.906
TOTAL OC	$ 14.229.306