1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-468-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-145-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-145-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna * Impuesto 11628 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 4000 Unidad SACOS DE PAPEL 1 KG BEIGE SACOS DE PAPEL 1 KG BEIGE $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 21.200 24121502 Sacos para empaquetado 4000 Unidad SACOS DE PAPEL 3 KG BEIGE SACOS DE PAPEL 3 KG BEIGE $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 61.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.628
TOTAL OC	$ 72.828