1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-494-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-146-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-146-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 9724,2 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEC LTDA. Razón Social SUMINISTROS TELEFONICOS Y COMPUTACIONALES ESTEC LT R.U.T. 79.913.160-9 Sucursal ESTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Unidad ROLLO CABLE UTP CAT5E ROLLO DE 305 MT ROLLO CABLE UTP CAT5E ROLLO DE 305 MT $ 40.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Unidad BOLSA CONECTORES RJ-45 (BOLSA X 100 UDS) BOLSA CONECTORES RJ-45 (BOLSA X 100 UDS) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Unidad BOLSA DE CAPUCHONES RJ45 SOBRESPUESTO (BOLSA X 100 UDS) BOLSA DE CAPUCHONES RJ45 SOBRESPUESTO (BOLSA X 100 UDS) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 51.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.724
TOTAL OC	$ 60.904