1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-519-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra empaquetadura y lentes de soldar SS.GG. 5188-217-C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas empaquetadura y lentes de soldar para ss.gg. 5188-217-co07 Proveniente de Licitación 5188-217-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna -1 Impuesto 41648 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 empaquetaduras klinger 127 x 127 x 5mm 1 Metro Lineal empaquetaduras klinger 127 x 127 x 5mm empaquetaduras de goma para temperaturas de 5 mm. de espesor $ 217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000 46181802 lentes a soldar oxigeno 1 Par lentes a soldar oxigeno lentes a soldar oxigeno de 10 d.n $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200

Total Neto	$ 219.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.648
TOTAL OC	$ 260.848