1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-592-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-182-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-182-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vypltda Razón Social DONOSO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.232.760-0 Sucursal vypltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 400 Unidad ROLLOS DE SABANILLAS DE PAPEL ROLLOS DE SABANILLAS DE PAPEL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400