1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-707-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-231-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-231-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 62224,05 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Fernandez Ltda. Razón Social MADERAS FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 80.573.500-7 Sucursal Maderas Fernandez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad TINETAS DE ESMALTE AL AGUA TIPO SOQUINA COLOR BLANCO HUESO TINETAS DE ESMALTE AL AGUA TIPO SOQUINA COLOR BLANCO HUESO $ 32.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.100 $ 321.100 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad LITROS DE DILUYENTE LITROS DE DILUYENTE $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.175 $ 3.175 31211904 Brochas 7 Unidad BROCHAS DE 2" BROCHAS DE 2" $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220

Total Neto	$ 327.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.224
TOTAL OC	$ 389.719