1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-837-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-185-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-185-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 19845,5 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP CB435-A PARA IMPRESORA P1005-1006 TONER HP CB435-A PARA IMPRESORA P1005-1006 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad CARTRIDGE EPSON TO 47320 MAGENTA CARTRIDGE EPSON TO 47320 MAGENTA $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.450 $ 24.450

Total Neto	$ 104.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.846
TOTAL OC	$ 124.296