1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-984-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5188-315-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-315-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna Santiago Impuesto 10824,3 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANUK LTDA Razón Social ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.308.840-5 Sucursal ANUK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121504 Sillas universitarias 3 Unidad SILLAS UNIVERSITARIAS CON ACOLCHADO Y PLATAFORMA BASE MOVIBLE,FAVOR ADJUNTAR FOTOGRAFIA, COLORES DISPONIBLES Y GARANTIAS DE LO COTIZADO. SILLAS UNIVERSITARIAS CON ACOLCHADO Y PLATAFORMA BASE MOVIBLE,FAVOR ADJUNTAR FOTOGRAFIA, COLORES DISPONIBLES Y GARANTIAS DE LO COTIZADO. $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.970 $ 56.970

Total Neto	$ 56.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.824
TOTAL OC	$ 67.794