1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1018-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra FARMACIA - MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5190-91-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Centro Impuesto 741456 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Paola Razón Social PAOLA ALEJANDRA ALARCON DELGADO R.U.T. 10.692.705-7 Sucursal Distribuidora Paola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 1 Caja Los productos requeridos y cantidades se encuentran en Cuadro de Postulación 2 Los productos requeridos y cantidades se encuentran en Cuadro de Postulación 2 $ 3.902.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.902.400 $ 3.902.400

Total Neto	$ 3.902.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.456
TOTAL OC	$ 4.643.856