1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1018-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ÁREA VENTAS - POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Big Children-Mynu Razón Social MYRIAM SOLEDAD NUNEZ ALIAGA R.U.T. 7.909.445-5 Sucursal Big Children-Mynu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 514 Unidad POLERAS CORPORATIVAS PDI, SOLICITADAS POR EL ÁREA DE VENTAS CORPORATIVAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.598.000 $ 3.598.000

Total Neto	$ 3.598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.598.000

Justificación de exención de impuesto