1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1058-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PELANCURA - AMPOLLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Centro Impuesto 56165,33 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LS LED STUDIO LIMITADA Razón Social SOC COM WU Y PAZZANESE LTDA R.U.T. 76.927.160-0 Sucursal LS LED STUDIO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad no definida AMPOLLETA FILAMENTO DIMEABLE LED 7/50W G120 E27 2000K GOLD AMBAR. AMPOLLETA FILAMENTO DIMEABLE LED 7/50W G120 E27 2000K GOLD AMBAR. $ 295.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.607 $ 295.607

Total Neto	$ 295.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.165
TOTAL OC	$ 351.772