1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1088-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CLUB SOCIAL - LATEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5190-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Centro Impuesto 15337,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad PRODUCTOS DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1-FKXDIIM-1 DE FECHA 30.10.019, PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA. PRODUCTOS DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1-FKXDIIM-1 DE FECHA 30.10.019, PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA. $ 80.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.725 $ 80.725

Total Neto	$ 80.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.338
TOTAL OC	$ 96.063