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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-1122-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DELOG - HOJA ACRÍLICO PUBLICITARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JENABIEN |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Victoria Lorena Ortega Villalon |
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Razón Social |
MARIA VICTORIA LORENA ORTEGA VILLALON
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R.U.T. |
12.294.662-2 |
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Sucursal |
Maria Victoria Lorena Ortega Villalon |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111513
| Soportes para diarios o calendarios | 15 | Unidad | PORTA HOJAS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE EN 4 MM. ESPESOR, MEDIDA DE 50 CMS. LARGO X 37 CMS. ALTO CON DOS BOLSILLOS DE 22 X 33 CMS. (HORIZONTAL) CON 4 PERFORACIONES | PORTA HOJAS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE EN 4 MM. ESPESOR, MEDIDA DE 50 CMS. LARGO X 37 CMS. ALTO CON DOS BOLSILLOS DE 22 X 33 CMS. (HORIZONTAL) CON 4 PERFORACIONES |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.