1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1169-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2012 Nombre de la Orden de Compra C.V. PELANCURA - AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena Nº 3150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa Comuna Macul Impuesto 55837,2 Dirección de Envío de la Factura Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO R.U.T. 8.604.785-3 Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 100 Unidad no definida COTIZACION FERRETERIA DON LELO. AMPOLLETAS GLOBO ENERGY SMAT 100 WATT. $ 2.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.900 $ 293.880

Total Neto	$ 293.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.837
TOTAL OC	$ 349.717