1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1190-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra LOS CASCABELES - VIM MULTIUSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Centro Impuesto 4598 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 1   (981271 )LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO 1 L 12 UNIDADES 996731 (981271) LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO 1 L 12 UNIDADES; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200

Total Neto	$ 24.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.598
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 28.798