1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1209-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CLUB SOCIAL - MATERIALES DE ASEO PERÍODO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Centro Impuesto 26993 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TPL RM Razón Social COMERCIALIZADORA TPL SPA R.U.T. 76.268.735-6 Sucursal TPL RM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 2239-10-LP12 Enrejado de hierro 12   (1116136 )PROTECCION RAYTAN GEL ALCOHOL SANITIZANTE DE MANOS BIDON 5 LITROS 1136137 (1116136) PROTECCION RAYTAN GEL ALCOHOL SANITIZANTE DE MANOS BIDON 5 LITROS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.460 $ 146.460

Total Neto	$ 146.460
Descuento	$ 4.394
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.993
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 169.059