1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1303-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra DEPSO -PINCEL, ADHESIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Ñuñoa Impuesto 9668,435 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 20   (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756 (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 60121228 2239-4-LP14 Pinceles de utilidad 15   (1137622) PINCEL ARTEL ESCOLAR N°04 LINEA 103 12 PIEZAS UNIDAD 1159663 (1137622) PINCEL ARTEL ESCOLAR N°04 LINEA 103 12 PIEZAS UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 3.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.725 $ 46.725

Total Neto	$ 51.925
Descuento	$ 1.038
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.668
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.555