1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1354-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5190-193-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5190-193-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena Nº 3150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 4586936,87 Dirección de Envío de la Factura Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOBRE EL DESPACHO DE MERCADERIA DESPACHO DE MERCADERIA   EL DESPACHO DE LA MERCADERIA DEBE SER PARCIALIZADO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL. EN COORDINACION CON ADMINISTRADOR RESPECTIVO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202206 Alcohol o licores 1 Unidad BEBIDAS Y LICORES, SEGÚN CUADRO DE POSTULACIÓN ADJUNTO.- SE INGRESA ANEXO ECONOMICO $ 24.141.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.141.773 $ 24.141.773

Total Neto	$ 24.141.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.586.937
TOTAL OC	$ 28.728.710