1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-1611-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CLUB DE CAMPO - PRODUCTOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 5190-198-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena Nº 3150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Macul Impuesto 112765 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUASYSTEM. LTDA. Razón Social REPRESENTACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 77.945.570-k Sucursal AQUASYSTEM. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131831 Ácido muriático 100 Litro ACIDO MURIATICO   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 70141513 Producción de plantas insecticidas 1500 Litro ALGUICIDA AL 80%   $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.500 $ 568.500

Total Neto	$ 593.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.765
TOTAL OC	$ 706.265