1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-322-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra PEUMAYEN - FLIPPER, VIDEO, ROCKOLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Ñuñoa Impuesto 570798,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Remigio Fernando Razón Social Importadora Mundo Flipper Limitada R.U.T. 76.395.629-6 Sucursal Remigio Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181501 Mesas de pool 1 Unidad FLIPPER, VIDEO, ROCKOLA CON ACCESORIOS, INCLUYE SERVICIO DE DESPACHO E INSTALACIÓN, PARA EL CENTRO RECREACIONAL PEUMAYEN, SEGÚN COTIZACIÓN DE FECHA 22.MAY.017.   $ 3.004.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.004.202 $ 3.004.202

Total Neto	$ 3.004.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.798
TOTAL OC	$ 3.575.000