1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-325-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ÁREA INFRAESTRUCTURA - MATERIALES ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Alhué Impuesto 126680,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAISE SPA Razón Social PRAISE SPA R.U.T. 76.706.903-0 Sucursal PRAISE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 2000 DEL 12.08.020.-   $ 666.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.739 $ 666.739

Total Neto	$ 666.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.680
TOTAL OC	$ 793.419