1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-34-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2015 Nombre de la Orden de Compra LAS CRUCES - CONTRATO SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, PERÍODO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5190-214-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena Nº 3150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna * Impuesto 654621,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artegraf Razón Social JORGE ALEJANDRO PAVEZ CORTES R.U.T. 12.645.432-5 Sucursal artegraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad FRUTAS Y VERDURAS, PARA EL CENTRO RECREACIONAL LAS CRUCES, SEGÚN CUADRO DE POSTULACIÓN ADJUNTO EN LICITACIÓN 5190-214-L114. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA, SERVICIO POST VENTA 1 DÍA. el precio es con iva incluido $ 3.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445.378 $ 3.445.378

Total Neto	$ 3.445.378
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 654.622
TOTAL OC	$ 4.100.000