1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-39-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5190-10-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5190-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra GRAL. BORGOÑO 1154 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Independencia Impuesto 262770 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Spencer obras civiles. Razón Social PATRICK ALEXANDER SPENCER OLAVE R.U.T. 12.264.496-0 Sucursal Spencer obras civiles. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26142312 Plomo para blindaje contra la radiación 1 Unidad PLOMADO DE CIELO DE 1 MM DE ESPESOR Y PLOMADO DE PUERTA EN 1 MM DE ESPESOR PARA PARA SALA DE RAYOS X DE BOX DENTAL DE ESTA JEFATURA DE BIENESTAR.   $ 1.383.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383.000 $ 1.383.000

Total Neto	$ 1.383.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.770
TOTAL OC	$ 1.645.770