1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-412-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2022 Nombre de la Orden de Compra CENTRO DE BODEGAJE - EMPAVONADO DE MAMPARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Impuesto 37111,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Letmann y Asociados Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS LETMANN Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.881.570-4 Sucursal Letmann y Asociados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141602 Montaje de exposiciones 1 Unidad ADHESIVO FROSTED CONTROQUEL, VENTANA 1, VENTANA 2, VENTANA 3, APLICACIONES VINILOS DE COLORES, BLANCO + TURQUESA + AMARILLO (DIFERENTES TAMAÑOS)   $ 195.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.324 $ 195.324

Total Neto	$ 195.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.112
TOTAL OC	$ 232.436

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto