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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5190-42-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEVICER - TALONARIOS GUIAS DE VENTAS 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
189050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Relieves Finos CyP Ltda. |
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Razón Social |
relieves finos c y p limitada
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R.U.T. |
88.248.700-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Relieves Finos CyP Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 1000 | Talonario | TALONARIOS GUÍA DE VENTAS 50X03. TAMAÑO: 190 X 135 MM. PAPEL AUTOCOPIATIVO. ORIGINAL MAS 2 COPIAS. IMPRESIÓN LETRAS COLOR NEGRO. FOLIADOS DESDE EL N° 503151 EN ADELANTE. TAPA PAPEL KRAFT. CONTRATAPA CARTON DUPLEX REVERSO BLANCO. PAPEL PREPICADO.
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$ 995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 995.000
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$ 995.000
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Total Neto
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$ 995.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 189.050
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$ 1.184.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.